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如果你们是独立财务核算，费用由总公司支付，跟总公司的款项是定期结算的话。
计提工资时。
借：其他应收款－总公司。
贷：应付工资。
拨款时。
借：银行存款。
贷：其他应收款－总公司。
支付工资时。
借：应付工资。
贷：银行存款。
总公司在计提工资时。
借：XX费用（或成本等科目）。
贷：其他应付款－XX子公司。
拨款时。
借：其他应付款－XX子公司。
贷：银行存款。
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