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购进货物没有发票，当月先收料做暂估入账财务凭证科目是借：原材料/费用 贷：应付账款—暂估某某客户次月如果发票收到先红冲原来暂估凭证科目借：原材料/费用（红字） 贷：应付账款—暂估某某客户（红字）再根据发票金额入账借：原材料/费用 应交税费—进项税额 贷：应付账款—某某客户如果发票一直没有，可以向客户催讨发票，如果客户没有开票资质，可以让客户到所在地税务所开具发票。
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