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先计提当月工资，没有发的放在应付工资里，待发放时再核销，具体分录：1）计提本月工资借：生产成本 （工人工资） 制造费用 （车间管理人员和辅助人员工资） 管理费用 （公司管理人员工资） 贷：应付职工薪酬2）发放时借：应付职工薪酬 贷：现金 / 银行存款应付职工薪酬贷方余额反映应发未发金额。
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刘老师
中国人大教育学硕士
