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发票开错一般可以分为两种情况：
1、销货开票方的原因，例如金额、数量、税率填写错误；
2、购货收票方的原因，例如对货物不满意退货或者对发票要求有变化，需要换票。
解决方法：
1、当月发现错误，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章；
2、如果是需要跨月作废发票，那么两种发票的做法是不同的，普票相对简单一些，只需要
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